目　　录

第一部分　市发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分市发改委概况

一、部门职责

三门峡市发展和改革委员会机关设立35个内设机构和三门峡市价格监督检查局、三门峡市价格成本调查监审局、三门峡市价格认证中心3个归口预算管理单位。
二、主要职责
三门峡市发展和改革委员会是2010年4月根据市委、市政府机构改革实施意见，在原市发展和改革委员会基础上划出小部分职能同时并入原市物价局全部职能后组建的。主要职责是重点拟订和组织我市实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，提出我市贯彻落实国家宏观调控政策的建议、政策措施并组织实施搞好国民经济综合平衡；加强经济运行监测，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，调控全社会投资总规模；加强重点项目建设管理；加快经济结构战略性调整，规划重大建设项目和生产力布局；统筹服务业发展；完善价格管理，做好价格总水平调控；促进区域协调发展，推动缩小地区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

　　主要职责：

　(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
　　(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
　　(三)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
　　(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。
　　(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省级政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。
　　(六)推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
　　(七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,组织拟订区域空间布局的发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。

二、机构组成：
根据主要职责，市发展和改革委员会（市粮食局）设35个内设机构。
（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、保密、信访、政务公开、督查等工作；负责机关办公自动化和计算机网络建设与管理工作。
（二）党委办公室。负责党委日常党务及机要保密工作；负责机关、直属单位及所属事业单位党组织的建设、党员队伍管理工作；负责机关、直属单位及所属事业单位的精神文明建设、行业作风建设及职工的思想政治工作；牵头落实双拥工作；负责机关、直属单位及所属事业单位的党群工作。
（三）发展规划科。研究提出关于全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订全市国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测与评估，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。
（四）国民经济综合科。监测分析全市宏观经济形势和国内外经济发展变化，研判经济发展趋势，进行宏观经济和社会发展的预测预警；提出促进经济增长、增加就业、结构调整、稳定物价等经济调控目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；承担信息引导等工作。
（五）经济运行调节局。监测分析全市经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，负责电力运行调节，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和运输协调，保障经济运行平稳；组织应对有关重大突发性事件，提出安排重要应急物资储备和动用国家及市级物资储备的建议。
（六）固定资产投资和设计审批科。监测研判全市全社会固定资产投资状况及运行趋势，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；拟订固定资产投资管理有关政策；拟订深化全市投资体制改革方案，会同相关部门拟订政府投资项目审批、核准的目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；衔接平衡重大建设项目；统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目；拟订扩大民间投资的政策措施，引导民间投资方向，建立重大项目社会公开发布协调机制；安排市级财政性建设资金；牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建，协调有关重大问题；研究拟订全市财政性投资项目审批的政策和地方性法规草案；负责市级财政性投资项目和重大基础设施项目工程初步设计和概算等审批事宜；协调建设工程造价有关计价标准的拟订。
（七）利用外资和境外投资与区域协作科。综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策、协调有关重大政策；承担全口径外债总量控制、结构优化和监测工作；提出利用国际金融组织、外国政府贷款备选项目；会同有关部门实施外商投资产业指导目录；按规定权限，审核外商投资项目、境外投资项目；承担外商直接投资和国外贷款项目采购设备减免税确认工作；组织拟订全市区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策；协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划、衔接重要矿产资源优化配置；指导协调对口援助工作；指导协调县域经济发展工作；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，提出重大项目布局建议。
（八）农村经济科。综合分析全市农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡全市农业、林业、水利、气象等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；按规定权限，办理农业固定资产投资项目有关事宜。
（九）城市发展科（市城镇化工作办公室）。研究提出全市城镇化发展战略、目标、政策并组织实施，协调城镇化发展的重大问题；组织拟订现代城镇体系、中原城市群建设、中心城市组团式发展、城乡一体化示范区等重大规划并组织实施；研究提出全市城乡发展一体化战略、目标、政策并组织实施，统筹协调解决城乡发展一体化有关重大问题；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地产开发、保障性住房建设发展规划和重大政策；按规定权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜。
（十）工业发展科。综合分析工业发展的重大问题，贯彻实施国家综合性产业政策，组织拟订全市综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全市战略支撑产业、产业集聚区、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织落实国家资源型城市可持续发展的战略、规划和政策；组织实施工业重大生产力布局，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。
（十一）基础产业科。统筹全市交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析全市交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；组织拟订全市铁路、公路发展的战略、规划，参与协调铁路、航空建设；按规定权限，办理交通运输建设项目有关事宜。
（十二）高技术产业科。综合分析全市高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；做好相关高新技术产业化工作，组织实施重大产业化示范工程，推进高技术产业基地和产业化项目建设；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新、产学研联合和创新能力建设；推动国民经济新产业的形成；按照规定权限，办理建设项目有关事宜。
（十三）资源节约和环境保护科。综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，研判相关发展趋势；组织拟订能源资源节约和综合利用、循环经济发展的规划、政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织协调生态文明建设、节能减排和循环经济发展重大示范工程建设；组织协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作；推进固定资产投资项目节能评估和审查制度建设，会同有关部门按权限分工开展固定资产投资项目节能评估和审查工作；组织协调应对气候变化和实施清洁发展机制工作。
（十四）社会发展科。综合提出全市社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；协调卫生和计划生育、文化、教育、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等社会事业领域和产业发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；按规定权限，办理社会事业投资项目有关事宜。
（十五）就业和收入分配科。综合分析全市就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。
（十六）经济贸易科。监测分析全市市场状况，承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；组织实施并监督执行重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；会同有关方面管理粮食、棉花、食用植物油等重要商品的市级储备；协调流通体制改革中的重大问题；统筹协调促进商贸服务业发展。
（十七）财政金融科。研究分析全市全社会资金平衡情况；参与研究贯彻财政政策、货币政策和财政、金融体制改革等问题，分析全市财政、金融运行情况并提出政策建议；参与财政、金融发展规划的制定；研究提出全市直接融资的发展战略和政策建议；协调推进建设项目融资工作；研究提出产业投资基金和创业投资管理的政策措施并组织实施；负责非上市公司发行企业（公司）债券初审上报工作，参与企业上市有关工作。
（十八）法规和经济体制改革科。研究全市经济体制改革的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究、拟订和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；指导全市经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题；组织实施机关行政处罚，监督行政执法；承担机关有关规范性文件合法性审核工作；承担相关行政复议、行政应诉工作；按规定指导协调全市招投标工作。
（十九）服务业发展办公室。研究提出全市服务业发展战略、规划和重大政策，协调服务业发展中的重大问题；统筹服务业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订服务业发展指导目录；安排市服务业发展引导资金，规划布局和组织实施服务业重大项目，指导市服务业重点企业发展；组织开展服务业综合改革试点；拟订全市现代物流业发展战略、规划和重大政策并监督实施。
（二十）市国民经济动员办公室。组织落实国家国民经济动员规划、计划；拟订并组织实施我市国民经济动员发展规划和年度计划；审核国民经济军民结合平战转换能力建设项目、军民两用技术推广应用项目；组织开展国民经济动员有关工作。
（二十一）市以工代赈办公室。研究拟订全市以工代赈政策、规划和年度计划并组织实施；参与编制全市贫困地区经济开发计划；参与全市扶贫政策的研究和拟订；办理全市以工代赈项目有关事宜。
（二十二）价格调控科。监测预测全市价格总水平和重要商品价格变动，研判相关发展趋势，提出价格总水平调控预期目标和重要商品价格调控政策建议，协调价格科室综合业务工作。
（二十三）价格管理科。研究提出实行政府指导价和政府定价的产品和服务的价格政策以及调整价格的意见；组织实施国家关于产品价格、服务价格改革和调整的有关方案；负责贯彻落实省管重要商品价格及相关行业服务价格政策；拟订和调整市管工农业产品、交通运输价格及相关行业服务价格的标准。
（二十四）收费管理科。贯彻落实国家、省关于收费改革的方案，并按有关要求做好基础性调研工作；按照《河南省行政事业性收费目录》、《河南省经营服务性收费（价格）目录》做好相关落实工作；按照《河南省定价目录》、《河南省价格听证目录》做好部分重要公益性商品价格管理工作。
（二十五）价格调节基金科。负责价格调节基金相关管理工作。
（二十六）市能源局。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全市能源发展战略，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全市煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省对石油储备进行管理。按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目；负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合国家和省开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设；参与制定与全市能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建议，承办能源对外合作有关事宜。内设电力煤炭科、石油天然气和新能源科，机构规格均为副科级。
（二十七）市人民政府重点项目建设领导小组办公室（市重大项目稽察特派员办公室）。承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度市重点项目选择指导目录；负责重大项目联审联批日常工作；组织对市重点项目建设工程进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题，综合考评全市重点项目责任目标完成情况；指导协调全市稽察工作，组织开展市重大建设项目和政府投资项目稽察；组织对市级以上财政性建设资金安排实施情况进行监督检查；对违规问题，按有关规定提出处理意见；依法对市重点项目招投标活动进行监督检查。内设综合科、重点项目建设管理协调科、重点项目稽察科，机构规格均为副科级。
（二十八）市人民政府口岸办公室。拟订并组织实施全市口岸发展规划；负责全市口岸建设管理和运行协调工作；负责海关特殊监管区域建设运行协调工作；推进实现贸易便利化的通关环境建设，协调解决相关重大问题。
（二十九）粮食综合协调科。负责市直粮食系统相关单位及业务工作的综合协调和组织落实；负责全市粮食系统国家安全工作。
（三十）粮食调控科。制定并组织实施全市粮油流通统计制度；研究提出粮食流通、物流体系建设中长期规划；研究提出市级储备粮的规模、总体布局、收购、销售计划和动用的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施；承担粮油监测预警工作，建立健全粮食行业应急指挥系统，完善粮食应急保障制度；组织军粮等政策性粮油供应，组织协调政策性粮食购销、批发市场交易活动和粮食产销合作；负责全市粮油市场信息网络体系建设。
联系电话：
（三十一）粮食政策法规科。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施；拟订粮食市场体系建设、发展规划；研究提出现代粮食流通产业发展战略和粮食收购市场准入标准建议；贯彻粮食质量标准、检测制度和有关技术规范，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布；负责全市粮食收购资格审核和核查工作；组织拟订全市粮食流通和市级储备粮管理的有关政策；负责全市粮食行业依法治理和普法工作，拟订依法治理长期规划和年度工作计划并组织实施；承担相关的行政复议和行政应诉等工作。
（三十二）粮食监督检查科。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通监督检查制度、办法并组织实施，监督检查全社会粮食收购、销售、储存、运输、质量标准和粮食流通统计制度执行情况，监督检查地方储备粮计划、质量和技术规范等执行情况，开展政策性粮食购销活动监督检查，承担全市粮油库存检查工作。
（三十三）粮食流通与科技发展科。研究拟订全市粮油科技、仓储、物流、加工、主食产业化、粮食收储供应安全保障及粮食流通设施建设行业发展规划和有关技术规范、管理办法，编制有关年度计划并组织实施；承担中央储备粮油代储企业资格核查上报及全市粮食储备库管理体系建设工作；承担粮食流通行业指导和技术改造工作，指导粮油仓储设施资产管理有关工作；承担全市主食产业化、粮油深加工行业指导和质量、标准管理工作，指导粮油产业化经营、食品安全及行业安全生产工作；指导行业利用外资、引进技术设备及对外经济技术合作与交流工作；指导全市粮食行业职业道德和精神文明建设；承担粮食仓储设施、投资建设、对外经贸、主食产业化和粮油加工业统计工作。
（三十四）人事科。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作；承担机关及所属单位人员出国政审工作；指导行业人才队伍建设工作。
（三十五）财务科。负责机关和直属机构的财务管理及日常核算工作，负责编制和上报财务经费收支预算，负责固定资产管理工作，负责机关及直属单位内部审计等工作。指导全市粮食系统财务、内部审计工作；参与国家政策性粮食业务收购资金使用、管理和监督工作，参与粮食财务挂账清理、消化和管理工作，参与粮食风险基金测算、管理、监督使用工作，参与其他粮食专项资金分配、使用、监督管理工作；参与粮食税收优惠政策落实工作。
（三十六）行政服务科。按照市委、市政府深化行政审批制度改革、实行大科室试点的要求，设立行政服务科，承办本部门在市行政服务中心的各项行政审批和行政服务事项。行政服务科不按实体内设机构管理。
（三十七）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位及所属事业单位的离退休干部工作。
纪检监察机构按规定设置。

直属机构：

（一）市价格监督检查局。主要职责:宣传贯彻价格法律、法规和规章；指导全市价格监督检查工作；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格和国家机关收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；受理价格行政复议案件和价格举报。

（二）市价格成本调查监审局。主要职责:监测分析重要农产品价格成本变动；研究提出政府制定价格成本核算办法的建议，并实施成本监审；组织实施重要农产品、重要商品的成本调查；指导市、县级成本调查监审工作。

派出机构：
保留原市粮食局直属分局，挂市粮食流通执法大队牌子，为市发展和改革委员会（市粮食局）的派出机构。主要负责湖滨区、经济开发区、产业集聚区、商务中心区的社会粮食流通管理和粮食流通执法检查工作，组织落实政策性粮食供应。

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第二部分 2018年度部门决算表

发改委2018年决算公开表.xls

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4097.51万元，支出总计3497.38万元，与2017年相比，收入增加761.64万元，增加22.8%。主要原因是2017年资金结余结转到2018年。支出增加352.56万元，增加11.21%。主要原因是双替代项目资金支出数额较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4097.51万元，其中：财政拨款收入4097.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3497.38万元，其中：基本支出2525.43万元，占72.2%；项目支出971.95元，占27.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为4097.51万元，支出总计为3497.38万元，与上年度相比，收入总计增加761.64万元，增加22.8%，支出增加352.56万元，增加11.21%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3497.38万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.56万元，增长11.2%。主要原因是工资调整、补发工资。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3497.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3091.65万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出264.81万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.87万元，占1.9%；农林水（类）支出6.4万元，占0.2%；住房保障（类）支出67.62万元，占1.9%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2026.3万元，支出决算为3497.38万元，完成年初预算的172.6%。其中：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为606.10万元，支出决算为809.59万元，完成年初预算的133.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整追加预算。

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为185万元，支出决算为150.4万元，完成年初预算的81.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未达到支付节点。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为63.8万元，支出决算为140.3万元，完成年初预算的219.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.4万元，支出决算为121.1万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为90.9万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的73.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.7万元，支出决算为67.6万元，完成年初预算的74.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.4万元。其中：人员经费2239.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费127.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.5万元，支出决算为13.8万元，完成预算的24.9%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.39万元，完成预算的63.8%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的26.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为万元，支出决算为万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为21万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的63.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.39万元。主要用于公车运行维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费初预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的26.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于公务接待等。2018年共接待省内发改机关3个、来宾15人次。

八、预算绩效情况说明

2018年，三门峡市审计局对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为1728.9万元，支出决算为2525.4万元，完成年初预算的146.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、补发工资。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。